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无锡市质量技术监督局2019年部门预算公开

时间:2019-02-22      浏览次数:       来源: 无锡市质量技术监督局      字号:[ ]

信息索引号 014006657/2019-00043 发文日期 2019-02-22 公开日期 2019-02-22
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市质量技术监督局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 其他
关键词 预算,财务,会计 文件下载
内容概述 无锡市质量技术监督局2019年部门预算公开

附件1

 

 

 

 

 

 

无锡市质监局2019年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

  • 主要职能

无锡市质量技术监督局负责贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规;协调指导全市跨区域行政执法和重大案件查处工作;综合管理和宏观指导全市质量工作;负责全市产品质量安全监督工作;统一管理全市标准化工作、计量工作、认证认可工作;负责全市特种设备安全监察的职责;组织制定全市质量技术监督事业发展规划。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(信息处)、政策法规处(行政许可服务处)、质量管理与监督处、认证认可监督管理处、标准化处、计量处、特种设备安全监察处、行政执法与协调处、综合计划处、组织人事处。本部门下属单位包括:无锡市质量技术监督稽查支队、无锡市计量测试院、无锡市产品质量监督检验院、无锡市质量和标准化研究中心、无锡市特种设备事故调查处置中心。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家,具体包括:无锡市质量技术监督局机关本级、无锡市质量技术监督稽查支队、无锡市计量测试院、无锡市产品质量监督检验院、无锡市质量和标准化研究中心、无锡市特种设备事故调查处置中心。

三、2019年部门主要工作任务及目标

一是实施“三金”工程,增强产业质量优势。着力品牌培育,实施“金牌”工程;着力标准提档,实施“金标”工程;着力质量提升,实施“金质”工程。

二是聚焦民生福祉,筑牢质量安全防线。强化重点产品质量监督,加大对日用消费品、质量问题突出产品、涉及强制性标准产品的质量监督抽查;强化特种设备安全监察;强化各类专项治理行动,开展“质检利剑”、“双打”等专项执法行动,加大对重大领域重大产品的执法打假力度,保持严厉打击质量违法行为的高压态势。

三是夯实质量基础,打造质量技术高地。构建产业计量服务体系,健全标准化体系,完善认证认可和检验检测体系;提升技术服务能力;促进融合协调发展,加快培育产业计量测试、标准化服务、检验检测认证服务、品牌咨询等新兴质量服务业态,为大众创业、万众创新提供优质公共服务。

四是优化营商环境,落实质监改革举措。深化简政放权,继续推动许可事项下放;落实放管结合,强化事中事后监管,整合“行政监督、稽查执法、技术检验”的优势资源,在隐患排查治理、专项整治行动、重点督查中实施“三位一体”综合监督;做实优化服务,规范涉企收费,加强从业人员教育培训,优化惠民举措,优化权益维护。

五是规范自身建设,提升质监履职能力。强化责任担当,落实党风廉政建设和意识形态工作责任制,强化制度约束,强化人才保障;完善科学管理,加强执法监督,推进信息化建设,完善内部管理,严控“三公”经费,推进政务公开;推进能力素质,强化教育培训,提升整体效能。

六是坚持党的领导,推进全面从严治党。提升思想建设工作成效,持之以恒推进作风建设。

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门预算表

公开01表

 

 

 

 

 

收支预算总表

部门名称:无锡市质量技术监督局

 

 

 

单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

9055.51 

一、一般公共服务支出

28803.96

一、基本支出

8485.71 

      1. 一般公共预算

9055.51 

二、外交支出

 

二、项目支出

24149.81 

      2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

23580.00 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

1500.00

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 837.60

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 314.98

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

1178.97

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

当年收入小计

32635.51 

当年支出小计

32635.51 

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

32635.51 

支出合计

32635.51 

 

公开02表

 

 

收入预算总表

部门名称:无锡市质量技术监督局

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

 32635.51

一般公共预算资金

小计

 9055.51

公共财政拨款(补助)资金

 9055.51

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 23580

事业收入

 

经营收入

 23580

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

公开03表

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:无锡市质量技术监督局

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

32635.51

8485.71

24149.8061

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:无锡市质量技术监督局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

9055.51 

一、基本支出

2122.53 

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

6932.98 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

9055.51 

支出合计

9055.51 

 

 

公开05表

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:无锡市质量技术监督局

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

9,055.51 

201

一般公共服务支出

6,796.30

  20138

  市场监督管理事务

6,796.30

    2013801

    行政运行

1,269.37

    2013802

    一般行政管理事务

5,332.98

    2013850

    事业运行

193.94

206

科学技术支出

1,500.00

  20699

  其他科学技术支出

1,500.00

    2069999

    其他科学技术支出

1,500.00

208

社会保障和就业支出

253.17

  20805

  行政事业单位离退休

253.17

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

180.84

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

72.33

210

卫生健康支出

90.36

  21011

  行政事业单位医疗

90.36

    2101101

    行政单位医疗

80.84

    2101102

    事业单位医疗

9.51

221

住房保障支出

415.67

  22102

  住房改革支出

415.67

    2210201

    住房公积金

147.13

    2210202

    提租补贴

128.67

    2210203

    购房补贴

139.87

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

公开06表

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:无锡市质量技术监督局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

2122.53 

301

工资福利支出

1788.22

  30101

  基本工资

276.71

    3010101

    职务(岗位)工资

103.80

    3010102

    级别(技术等级)工资

161.85

    3010103

    薪级工资

11.05

  30102

  津贴补贴

860.31

    3010201

    职务(岗位)津贴

0.14

    3010205

    工作性津贴

306.72

    3010206

    生活性补贴

223.08

    3010209

    上下班交通费补贴

46.20

    3010211

    医改补贴

0.55

    3010212

    临时性补贴

15.07

    3010213

    提租补贴

128.67

    3010214

    新职工购房补贴

139.87

  30103

  奖金

20.21

    3010305

    年度考核奖

20.21

  30106

  伙食补助费

 

    3010602

    回族职工伙食补贴

 

  30107

  绩效工资

77.46

    3010701

    基础性绩效工资

37.57

    3010703

    年度考核奖

2.84

    3010704

    奖励性绩效工资增量

12.00

    3010709

    奖励性绩效工资

25.04

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

180.84

    3010801

    养老保险费

180.84

  30109

  职业年金缴费

72.33

    3010901

    职业年金

72.33

  30110

  职工基本医疗保险缴费

90.36

    3011001

    医疗保险费

90.36

  30112

  其他社会保障缴费

11.56

    3011203

    失业保险

0.59

    3011204

    工伤保险

1.93

    3011210

    职工补充医疗保险费

 

    3011211

    生育保险费

9.03

  30113

  住房公积金

147.13

    3011301

    住房公积金

147.13

  30114

  医疗费

4.88

    3011401

    职工医疗费

4.88

  30199

  其他工资福利支出

46.39

    3019901

    编外用工工资

46.39

302

商品和服务支出

234.30

  30201

  办公费

141.63

    3020102

    标准部分

141.63

  30228

  工会经费

17.21

  30229

  福利费

6.46

  30231

  公务用车运行维护费

11.97

    3023104

    执法执勤用车

11.97

  30239

  其他交通费用

50.95

    3023901

    公务交通补贴

50.95

    3023999

    其他

 

  30299

  其他商品和服务支出

6.06

    3029905

    党员活动经费

6.06

303

对个人和家庭的补助

100.00

  30301

  离休费

 

    3030102

    离休人员生活性补贴

 

    3030103

    生活补贴(离休增发)

 

    3030107

    离休人员交通费

 

    3030108

    护理费

 

    3030109

    参观疗养费

 

    3030111

    福利费

 

    3030113

    离休人员特需费

 

    3030120

    离休人员住房补贴

 

    3030122

    交通补贴

 

    3030199

    其他

 

  30302

  退休费

98.06

    3030203

    退休人员交通补贴

8.10

    3030211

    退休人员住房补贴

80.51

    3030219

    退休人员其他

4.50

    3030221

    退休活动费、管理费、福利费

4.95

  30305

  生活补助

1.38

    3030505

    职工和遗属生活补助

1.38

  30309

  奖励金

 

    3030903

    奖励金(独生子女奖)

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助

0.56

    3039901

    儿童医疗统筹费

0.32

    3039902

    幼托管理费

0.24

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

公开07表

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:无锡市质量技术监督局

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

9,055.51 

201

一般公共服务支出

6,796.30

  20138

  市场监督管理事务

6,796.30

    2013801

    行政运行

1,269.37

    2013802

    一般行政管理事务

5,332.98

    2013850

    事业运行

193.94

206

科学技术支出

1,500.00

  20699

  其他科学技术支出

1,500.00

    2069999

    其他科学技术支出

1,500.00

208

社会保障和就业支出

253.17

  20805

  行政事业单位离退休

253.17

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

180.84

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

72.33

210

卫生健康支出

90.36

  21011

  行政事业单位医疗

90.36

    2101101

    行政单位医疗

80.84

    2101102

    事业单位医疗

9.51

221

住房保障支出

415.67

  22102

  住房改革支出

415.67

    2210201

    住房公积金

147.13

    2210202

    提租补贴

128.67

    2210203

    购房补贴

139.87

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

公开08表

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:无锡市质量技术监督局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

 2,122.53

301

工资福利支出

1,788.22

  30101

  基本工资

276.71

    3010101

    职务(岗位)工资

103.80

    3010102

    级别(技术等级)工资

161.85

    3010103

    薪级工资

11.05

  30102

  津贴补贴

860.31

    3010201

    职务(岗位)津贴

0.14

    3010205

    工作性津贴

306.72

    3010206

    生活性补贴

223.08

    3010209

    上下班交通费补贴

46.20

    3010211

    医改补贴

0.55

    3010212

    临时性补贴

15.07

    3010213

    提租补贴

128.67

    3010214

    新职工购房补贴

139.87

  30103

  奖金

20.21

    3010305

    年度考核奖

20.21

  30106

  伙食补助费

 

    3010602

    回族职工伙食补贴

 

  30107

  绩效工资

77.46

    3010701

    基础性绩效工资

37.57

    3010703

    年度考核奖

2.84

    3010704

    奖励性绩效工资增量

12.00

    3010709

    奖励性绩效工资

25.04

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

180.84

    3010801

    养老保险费

180.84

  30109

  职业年金缴费

72.33

    3010901

    职业年金

72.33

  30110

  职工基本医疗保险缴费

90.36

    3011001

    医疗保险费

90.36

  30112

  其他社会保障缴费

11.56

    3011203

    失业保险

0.59

    3011204

    工伤保险

1.93

    3011210

    职工补充医疗保险费

 

    3011211

    生育保险费

9.03

  30113

  住房公积金

147.13

    3011301

    住房公积金

147.13

  30114

  医疗费

4.88

    3011401

    职工医疗费

4.88

  30199

  其他工资福利支出

46.39

    3019901

    编外用工工资

46.39

302

商品和服务支出

234.30

  30201

  办公费

141.63

    3020102

    标准部分

141.63

  30228

  工会经费

17.21

  30229

  福利费

6.46

  30231

  公务用车运行维护费

11.97

    3023104

    执法执勤用车

11.97

  30239

  其他交通费用

50.95

    3023901

    公务交通补贴

50.95

    3023999

    其他

 

  30299

  其他商品和服务支出

6.06

    3029905

    党员活动经费

6.06

303

对个人和家庭的补助

100.00

  30301

  离休费

 

    3030102

    离休人员生活性补贴

 

    3030103

    生活补贴(离休增发)

 

    3030107

    离休人员交通费

 

    3030108

    护理费

 

    3030109

    参观疗养费

 

    3030111

    福利费

 

    3030113

    离休人员特需费

 

    3030120

    离休人员住房补贴

 

    3030122

    交通补贴

 

    3030199

    其他

 

  30302

  退休费

98.06

    3030203

    退休人员交通补贴

8.10

    3030211

    退休人员住房补贴

80.51

    3030219

    退休人员其他

4.50

    3030221

    退休活动费、管理费、福利费

4.95

  30305

  生活补助

1.38

    3030505

    职工和遗属生活补助

1.38

  30309

  奖励金

 

    3030903

    奖励金(独生子女奖)

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助

0.56

    3039901

    儿童医疗统筹费

0.32

    3039902

    幼托管理费

0.24

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

公开09表

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:无锡市质量技术监督局

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

 

 

566.44 

 

22

178.49

 

178.49

161.3

37.9

166.75

                             

 

公开10表

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:无锡市质量技术监督局

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金   额

合  计

 0.00

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

 

我单位无政府性基金。


 

 

公开11表

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:无锡市质量技术监督局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

226.34 

302

商品和服务支出

226.34

30201

  办公费

127.23

30207

  邮电费

20.00

30209

  物业管理费

61.67

30229

  福利费

5.46

30231

  公务用车运行维护费

11.97

注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

         

 

公开12表

 

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

 

部门名称:无锡市质量技术监督局

 

 

 

单位:万元

 

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 
 

合计

 

 

 

 

1940.46 

 

一、货物A

 

 

 

 

 

 

 

办公设备购置

办公设备购置

PC服务器

集中采购

17.5

 

 

办公设备购置

办公设备购置

便携式计算机

集中采购

12.3

 

 

办公设备购置

办公设备购置

复印机

集中采购

6.8

 

 

办公设备购置

办公设备购置

其他打印设备

集中采购

8.85

 

 

办公设备购置

办公设备购置

台式计算机

集中采购

31.5

 

 

办公设备购置

办公设备购置

投影仪

集中采购

4.1

 

 

办公设备购置

办公设备购置

以太网交换机

集中采购

4

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

PC服务器

集中采购

4

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

便携式计算机

集中采购

4

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

镜头及器材

集中采购

0.7

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

其他打印设备

集中采购

3.15

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

数字照相机

集中采购

0.4

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

台式计算机

集中采购

6

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

特殊照相机

集中采购

2.5

 

 

专用设备购置

专用设备购置

其他计量标准器具

集中采购

600

 

 

专用设备购置

专用设备购置

其他专用仪器仪表

集中采购

400

 

三、服务C

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出(定额)

其他

车辆加油服务

集中采购

80.9

 

 

商品和服务支出(定额)

其他

车辆维修和保养服务

集中采购

53.8

 

 

商品和服务支出(定额)

其他

机动车保险服务

集中采购

14.5

 

 

商品和服务支出(定额)

其他

其他车辆维修和保养服务

集中采购

9.3

 

 

商品和服务支出(定额)

执法执勤用车

车辆加油服务

集中采购

9

 

 

商品和服务支出(定额)

执法执勤用车

车辆维修和保养服务

集中采购

4.7

 

 

商品和服务支出(定额)

执法执勤用车

机动车保险服务

集中采购

2.52

 

 

运转性项目

机械设备租金

其他租赁服务

集中采购

52

 

 

运转性项目

物业管理费

物业管理服务

集中采购

607.93

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。


 

 

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《无锡市财政局关于2019年全口径部门预算批复的通知》(锡财预〔2019〕7号)填列。)

无锡市质监局2019年度收入、支出预算总计  32635.51  万元,与上年相比收、支预算总计各减少 3077.19  万元,减少  8.62  %。主要原因是事业单位上年含使用结余资金安排的预算。其中:

(一)收入预算总计 32635.51   万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计  9055.51  万元。

(1)一般公共预算收入预算   9055.51   万元,与上年相比增加  232.81  万元,增长 2.64   %。主要原因是人员经费略有上涨。

(2)政府性基金收入预算  0    万元,与上年一致。主要原因是我单位无政府性基金。

2.财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。与上年一致。

3.其他资金收入预算总计  23580  万元。与上年相比减少 3310  万元,下降12.31 %。主要原因是事业单位上年使用结余资金安排4900万,几年无动未有动用结余资金安排。

4.上年结转资金预算数为   0   万元。与上年一致。

(二)支出预算总计 32635.51   万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出  28803.96  万元,主要用于行政机关和事业单位用于开展质监业务的人员支出、业务开支。与上年相比减少  3887.74  万元,减少 11.89  %。主要原因是上年离退休人员社会保障支出经费下达在一般公共服务(类)中,导致2019年虽然人员、运行费有政策性上涨因素,但一般公共服务(类)支出仍比上年下降。

2.科学技术支出  1500  万元。主要用于技术标准政府专项,比上年增加  13  万元,主要原因是:技术标准资助项目中公共服务平台建设补助项目有所下降。

3.社会保障和就业支出 837.6万元,主要用于人员社保支出,与上年相比增加 837.6 万元,增长 100 %,主要原因是上年未单独下达该科目,离退休人员社保经费下达在一般公共服务(类)中。

4.卫生健康支出  314.98  万元,主要用于行政事业单位医疗,与上年相比减少 10.81 万元,减少  3.32  %,主要原因是事业单位人员较上年略有减少,相应社保经费也略有减少。

5.住房保障支出 1178.97 万元,主要用于住房公积金、提租补贴、新职工住房补贴,与上年相比减少 23.84 万元,减少1.98%,主要原因是虽然政策性因素调整公积金、提租补贴、新职工补贴缴费基数,但事业单位人员较上年略有减少,相应经费也略有减少。

(按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

6.结转下年资金预算数为  0  万元,与上年一致。

此外,基本支出预算数为  8485.71    万元。与上年相比增加  168.13  万元,增长  2.02  %。主要原因是行政事业人员工资、社保、公积金政策性调整。

项目支出预算数为  24149.81  万元。与上年相比减少   3245.31  万元,减少  11.85  %。主要原因是市计量院预算中较上年减少了使用以前年度结余资金安排的项目支出。

单位预留机动经费预算数为  0    万元。与上年一致。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

无锡市质监局本年收入预算合计  32635.51   万元,其中:

一般公共预算收入  9055.51   万元,占  27.75     %;

政府性基金预算收入   0    万元,占   0    %;

财政专户管理资金  0   万元,占  0     %;

其他资金      23580       万元,占   72.25    %;

上年结转资金    0     万元,占   0    %。

(可用饼图显示本年收入结构图)

图1:收入预算图

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

无锡市质监局本年支出预算合计  32635.51   万元,其中:

基本支出     8485.71        万元,占   26    %;

项目支出      24149.8061    万元,占   74    %;

单位预留机动经费   0  万元,占   0    %;

结转下年资金    0     万元,占   0    %。

(可用饼图显示本年支出结构图)

图2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

无锡市质监局2019年度财政拨款收、支总预算 9055.51  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 232.81  万元,增长 2.64   %。主要原因是2019年较上年新增一个全额拨款事业单位,即无锡市特种设备事故调查处置中心。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

无锡市质监局2019年财政拨款预算支出 9055.51  万元,占本年支出合计的 27.75  %。与上年相比,财政拨款支出增加 232.81  万元,增长 2.64  %。主要原因是2019年较上年新增一个全额拨款事业单位,即无锡市特种设备事故调查处置中心。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.市场监督管理事务(款)行政运行(项)支出  1269.37  万元,与上年相比减少 108.11  万元,减少  7.85  %。主要原因是行政及参公单位业务运行及日常运转类费用压减。一般行政管理事务(项)支出  5332.98  万元,与上年相比减少  200.12  万元,减少  3.62  %。主要原因是局机关工作性项目支出调减。事业运行(项)支出  193.94  万元,与上年相比增加   185.57 万元,增长  2217.08  %。2019年较上年新增一个全额拨款事业单位,即无锡市特种设备事故调查处置中心。

(二)科学技术(类)

1.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出    1500万元,与上年相比增加  13  万元,增长 0.87  %。技术标准资助项目中公共服务平台建设补助项目有所下降。

(三)社会保障和就业(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出180.84万元,与上年相比增加180.84万元,增长100%。主要原因是上年未单独下达该科目,养老经费下达在一般公共服务(类)中。机关事业单位职业年金缴费支出(项)72.33万元,与上年相比增加72.33万元,增长100%。主要原因是上年未单独下达该科目。

(四)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出  80.84万元,与上年相比增加  9.95  万元,增长 14.04  %。主要原因是社保基数每年调整,且行政人员增加1名。事业单位医疗(项)支出  9.51  万元,与上年相比增加  9.51  万元,增长 100 %。主要原因是2019年较上年新增一个全额拨款事业单位,即无锡市特种设备事故调查处置中心。

(五)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出   147.13  万元,与上年相比增加  23.63  万元,增长 19.13  %。主要原因是政策性因素调整公积金新职工补贴缴费基数。提租补贴(项)支出  128.67  万元,与上年相比增加  5.45  万元,增长 4.42  %。主要原因是政策性因素调整提租补贴缴费基数。购房补贴(项)支出 139.87 万元,与上年相比增加  40.72 万元,增长 41.07  %。主要原因是政策性因素调整新职工补贴缴费基数。

(按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目,并结合本部门实际情况予以解释。)

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

无锡市质监局2019年度财政拨款基本支出预算 2122.53  万元,其中:

(一)人员经费 1888.23   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 234.3  万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

无锡市质监局2019年一般公共预算财政拨款支出预算   9055.51万元,与上年相比增加 232.81  万元,增长 2.64  %。主要原因是2019年较上年新增一个全额拨款事业单位,即无锡市特种设备事故调查处置中心。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

无锡市质监局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  2122.53   万元,其中:

(一)人员经费  1888.23  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 234.3  万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

无锡市质监局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  22  万元,占“三公”经费的 6.08    %;公务用车购置及运行费支出 178.49   万元,占“三公”经费的 49.34   %;公务接待费支出 161.3   万元,占“三公”经费的 44.58    %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  22  万元,比上年预算增加  22  万元,主要原因上年是在实际发生出国出境时调整追加预算,2019年在预算中预估列示。

2.公务用车购置及运行费预算支出 178.49   万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出  0  万元,与上年一致。

(2)公务用车运行维护费预算支出 178.49   万元,比上年预算减少 8.6   万元,主要原因是严格执行车改政策、落实公务用车制度规范,节约车辆运行费用。

3.公务接待费预算支出 161.3   万元,比上年预算减少 17.4   万元,主要原因严格执行八项规定,接待从简,厉行节约。

无锡市质监局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 37.9   万元,比上年预算减少  8.69  万元,主要原因缩减会议规模,厉行节约。

无锡市质监局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 166.75   万元,比上年预算增加 0.96   万元,主要原因培训费讲课费标准政策性调整后,费用略有增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

无锡市质监局2019年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年一致。主要原因是我单位无政府性基金。

(按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 226.34 

万元,与上年相比减少 147.15  万元,降低 39.4   %。主要原因是严格执行八项规定,压减机关运行经费,厉行节约。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2019年度政府采购支出预算总额 1940.46  万元,其中:拟采购货物支出 1105.8  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出 834.66 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆64辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车60辆等。单价50万元(含)以上的设备142台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共 5  个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 1500  万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

 

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