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无锡市食品药品监督管理局2019年度部门预算公开

时间:2019-02-28      浏览次数:       来源: 无锡市食品药品监督管理局      字号:[ ]

信息索引号 014006657/2019-00047 发文日期 2019-02-28 公开日期 2019-02-28
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市食品药品监督管理局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 市场监管、安全生产监管--食品药品监管 体裁 报告
关键词 预算,决算,核算,药品市场,市场秩序 文件下载
内容概述 无锡市食品药品监督管理局2019年度部门预算公开

无锡市食品药品监督管理局2019年度部门预算公开
 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.组织实施食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规,制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的政策、规划并监督实施。监督实施食品药品重大信息直报制度,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2.监督实施食品行政许可的实施办法,监督管理食品生产、流通、消费环节的食品安全,监督实施食品安全管理规范,制订地方性食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。根据食品安全风险监测、风险评估结果和食品安全状况等,确定食品安全监督管理的重点、方式和频次,实施风险分级管理。

3.监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范,承担药品、医疗器械生产经营许可(备案)职责并监督检查。建立药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测体系,并开展监测和处置工作。组织实施医疗器械生产、经营分级分类监管制度。组织实施执业药师资格准入制度,负责执业药师注册工作。配合实施基本药物制度。监督实施化妆品监督管理制度。

4.组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处违法行为。监督实施产品召回和处置制度。组织开展药品、医疗器械广告监测工作。

5.负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。

6.组织实施食品药品安全科技发展规划,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

7.负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。

8.指导市(县)、区食品药品监督管理工作。

9. 贯彻实施《药品进口管理办法》;承担口岸药品进口通关备案工作;协调开展进口药品口岸检验相关工作;组织开展药品进口监督管理工作承担省食品药品监督管理局授权或委托的相关工作。

10. 承担市食品安全委员会办公室日常工作,推动健全食品安全监督管理协调联动机制。

11. 承担省食品药品监督管理局授权或委托的相关工作。

12. 承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(信息处)、食品安全综合协调处、政策法规与科技标准处、行政许可服务处、食品生产监管处、食品流通监管处、食品餐饮监管处、药品生产监管处、药品流通监管处、医疗器械监管处、保健食品化妆品监管处、稽查处(食品药品稽查支队)、应急处置与宣传处、人事教育处(交流合作处)、规划财务处、药品进口备案办公室等16个内设机构。本部门下属单位包括:无锡市药品安全检验检测中心、无锡市药品不良反应监测中心、无锡市食品安全检验检测中心、无锡市医药技术咨询所。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家,具体包括:无锡市食品药品监督管理局本级、无锡市药品安全检验检测中心、无锡市药品不良反应监测中心、无锡市食品安全检验检测中心、无锡市医药技术咨询所。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年食品药品监管工作的总体要求是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习贯彻党的十九大精神,全面落实市委、市政府和省局的决策部署,统筹抓好机构改革和统一市场监管下的食品药品监管工作,坚持“守住底线、营造环境、规范竞争、提升质量、促进发展”的基本思路,依法监管、科学监管、有效监管、包容审慎监管, 推动改革举措变成现实可感的改革成果,让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

(一)严格监管,守住底线。牢固树立底线意识,以“大排查大检查大督查”统领全年食品药品监管工作,牢牢守住不发生重大食品药品安全事故和系统性区域性风险的底线。一是强化食品安全监管。坚持问题导向,着力解决农药兽药残留超标、非法添加、制假售假、虚假宣传等突出问题,开展乳制品、肉制品、保健食品、校园食品、网络餐饮服务质量安全提升行动,全面落实生产经营者主体责任,提高良好生产规范水平。深入推进食品生产小作坊综合治理。二是加大药品和疫苗监管力度。落实新修订的《疫苗管理法》,对疫苗实施最严格的的监管。针对中药注射剂、无菌植入类医疗器械等高风险产品,开展生产现场检查,及时发现、处置安全隐患。开展互联网治售假药、中药饮片、无证经营与经营使用无证医疗器械专项整治。加强委托生产备案类保健食品生产企业专项检查,强化网售化妆品行为的治理。做好药品、医疗器械、化妆品不良反应(事件)监测工作,进一步提高监测、评价和安全预警能力。药品、医疗器械、化妆品监管职能的履行根据机构改革后省、市两级药品监管工作事权而定,确保实现监管工作的无缝对接。三是加强风险会商和应急管理。开展食品安全风险交流和预警。突出抓好舆情监测、值班值守等工作,确保应急处置各项工作指挥有力、反应灵敏、协调有序、处置高效。

(二)打击违法,强化震慑。一是狠抓案件查办工作。改革完善食品抽检制度,推进“双随机”监督抽检,提高抽检发现问题的针对性、有效性。深化与市公安局、腾讯、阿斯利康(中国)食药打假战略联盟,持续探索互联网虚假食药治理新模式,运用大数据分析等信息技术,加强对重大案件线索的整合、分析,及时发现系统性违法犯罪风险。二是进一步推进食品药品安全信用体系建设。持续建立健全食品药品安全领域信用承诺制度、“红黑名单”管理制度。三是强化行政执法与刑事司法衔接工作。深化食品药品行政执法与刑事司法衔接联席会议制度,落实违法行为“处罚到人”的规定,进一步加强与公安、检察等部门在涉嫌犯罪案件移送、线索通报、联合督办、检验认定、信息发布等方面的合作,提升打击食品药品犯罪行为的成效,强化法律的权威和震慑作用。四是不断加大执法监督力度,强化权力运行的监督。严格落实行政执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。进一步加强行政执法监督检查和内部层级监督,落实行政执法责任制,严格规范公正文明执法。
    (三)统筹引领,强化支撑。以市委、市政府年度重点工作和为民办实事项目实施为契机,切实抓好基层基础工作,抓紧推进重点建设项目的实施,为食品药品监管“走在前列”提供坚强保障。一是深入推进国家食品安全示范城市创建。根据市委、市政府和市食安委部署,聚焦重点难点问题,提升食品安全保障能力,持续推进长效机制建设。全市千人食品抽检率稳定在6批次/千人以上,其中针对农药兽药残留的食品检验量不低于2份/千人,注重提高食品安全抽检的覆盖面,监督抽检进一步向基层镇(街道)延伸。基层食品镇(街道)食品安全工作达标暨基层食安办规范化建设100%达标。进一步构建完善“党委统一领导、政府部署推动、部门依法监管、行业诚信自律、社会各方协同、公众积极参与”的食品安全治理格局。二是按照“检验检测、风险预警、科学研究、技术服务、科普教育”五位一体的定位高标准推进食品安全检验能力建设,完成市食检中心建设。三是持续加强市药检中心检验监测能力建设,根据《中国药典》发展和无锡进口品种需求,对国际通用药典的检验能力作进一步的覆盖,争取早日发挥药品进口口岸功能。积极加强生物制品检验能力建设,为生物医药产业发展提供强有力的技术支撑。四是建设全市食药安全智慧监管信息平台和风险防控体系,完成为民办实事年度目标任务。持续提升农贸市场快检监控平台功能,年内食品快检达130万批次以上。推进餐饮单位“互联网+明厨亮灶”建设覆盖1万家餐饮服务单位,持续推进餐饮质量安全示范街(区)、餐饮质量安全示范店创建。年内新增三分之一学校实施食品安全“五常”先进管理模式,督促学校落实食品安全主体责任。五是进一步推动科技标准工作。提升食品药品领域科技创新支撑能力,建立完善科研支撑网络,促进标准升级,保障食品药品安全有效。研究食品药品安全科技工作相关管理机制。加大宣传力度,深入贯彻标准实施。

(四)深化改革,优化服务。一是持续推进药品医疗器械审评审批制度改革试点工作。深化药品上市许可持有人制度试点,继续推进仿制药质量和疗效一致性评价工作,提请市委、市政府研究出台鼓励药品医疗器械创新、改革完善仿制药供应保障及使用的政策意见,促进我市生物医药产业发展的基础研究设施建设和资源整合,促进创新成果转化和关键共性技术攻关,努力树立无锡生物医药产业发展的竞争优势。二是强化行政审批项目清理,做好行政权力承接下放工作。推进行政权力清单标准化建设,持续加强行政权力清单及责任清单的动态管理。持续推进“不见面审批”服务。开展行政审批标准化建设,推进同一事项无差别受理、同标准办理,构建和完善形式直观、易看易懂的审批服务事项办理流程图(表),实现网上可查、电话可询,为企业和群众办事提供清晰指引。进一步推行“马上办、网上办、就近办、一次办”,为企业和群众提供更优质的服务。三是宣传服务惠民便民。持续组织“食品安全宣传周”、“安全用药月”等宣传活动。继续推进科普宣传站建设。通过 “阳光快检室”等各种载体和手段,实现了便民服务和接受群众监督“零距离”。

(五)强基固本,提升能力。一是坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,发挥党组核心作用,把党的教育、管理和监督等基本职责渗透到食品药品监管工作的方方面面,切实落实党风廉政建设责任制。认真落实意识形态责任制。发挥“三项机制”作用,推动党员干部奋发干事创业。二是强化监管队伍和专业技术人才队伍建设。不断提升系统干部教育培训的系统性、针对性和实效性,切实提高各级尤其是基层一线监管人员的专业能力。要强化专业技术人才队伍建设,持续加强食品药品检验检测队伍建设,推进市药品不良反应监测中心能力提升,努力突破制约专业技术人才队伍建设的瓶颈。三是提升社会各界监管工作参与度。持续推进食品安全责任保险覆盖。加强我局法律顾问和公职律师队伍建设,确保法律顾问及公职律师在参与重大行政决策、法规规章草案的起草论证、合同协议起草审查、复议应诉等各方面发挥重要作用。

第二部分 2019年度部门预算表


 

详见2019年无锡市食药监预算表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《无锡市财政局2019年全口径部门预算的批复的通知》(锡财预〔2019〕7号)填列。)

无锡市食品药品监督管理局2019年度收入、支出预算总计8505.33万元,与上年相比收、支预算总计各增加349.58万元,增长4.29%。主要原因增加食品药品安全专项资金,增加新设下属事业单位无锡市食品安全检验检测中心基本支出。其中:

(一)收入预算总计8505.33万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计8423.88万元。

(1)一般公共预算收入预算8423.88万元,与上年相比增加 347.78万元,增长4.31%。主要原因是增加食品药品安全专项资金,增加下属事业单位无锡市食品安全检验检测中心基本支出。

(2)政府性基金收入预算0万元,本部门无政府性基金预算。

2.其他资金收入预算总计81.45万元。与上年相比增加1.81万元,增长2.26%。主要原因是下属事业单位医药技术咨询所使用以前年度结余增加人员支出预算。

3.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比持平。

(二)支出预算总计8505.33万元。

本部门原使用的主要政府收支科目为医疗卫生与计划生育(类)支出科目下的款级项级科目,由于机构改革撤并入市场监督管理局,原核算科目核算内容拆分成一般公共服务(类)支出、社会保障和就业(类)支出以及卫生健康(类)支出。包括:

1.一般公共服务(类)支出6924.69万元,主要用于食品药品监管事务支出,上年无此科目, 2019年1月1日起使用新的政府收支分类科目,原核算科目为医疗卫生与计划生育支出科目。与上年同口径相比增加152.99万元,同比增长2.26%,主要原因是增加食品药品安全专项资金,增加新设下属事业单位无锡市食品安全检验检测中心基本支出。

2.社会保障和就业(类)支出502.89万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。上年无此科目,主要原因是上年财政预算下达经费科目为医疗卫生与计划生育支出科目。与上年同口径相比增加20.71万元,同比增长4.3%,主要原因是增加新设下属事业单位无锡市食品安全检验检测中心人员经费支出预算。

3.卫生健康(类)支出254.6万元,主要用于行政事业单位基本医疗缴费基本支出以及财政下达给卫生部门的专项资金。上年此科目为医疗卫生与计划生育支出,与上年同口径相比增加92.3万元,增长56.87%,主要原因一是由本部门管理的食品药品安全专项资金中下达给市疾控中心的食品安全风险监测资金78.5万元本年度统计至本部门预算,二是增加新设下属事业单位无锡市食品安全检验检测中心人员经费支出预算。

4.住房保障(类)支出823.16万元,主要用于住房方面的支出,包括按照政策规定为职工缴纳的住房公积金、向职工发放的提租补贴和向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。与上年相比增加83.59万元,增长11.3%,主要原因是新设下属事业单位食品安全检验检测中心增加人员经费预算。

5.结转下年资金预算数为0万元。

此外,基本支出预算数为4194.22万元。与上年相比增加258.94万元,增长 6.58%。主要原因是增加1家新设下属事业单位食品安全检验检测中心的基本支出。

项目支出预算数为 4311.11万元。与上年相比增加 90.64 万元,增长2.15%。主要原因是增加食品药品安全专项资金。

二、收入预算情况说明

无锡市食品药品监督管理局本年收入预算合计8505.33万元,其中:

一般公共预算资金8423.88万元,占99.04%;

其他资金81.45万元,占0.96%。

三、支出预算情况说明

无锡市食品药品监督管理局本年支出预算合计8505.33万元,其中:

基本支出4194.22万元,占49.31%;

项目支出4311.11万元,占50.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市食品药品监督管理局2019年度财政拨款收、支总预算8423.88万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加347.78万元,增长4.31 %。主要原因一是增加食品药品安全专项资金,将拨付给疾控中心的78.5万元食品风险监测专项经费纳入本部门预算,二是新设下属事业单位食品安全检验检测中心增加基本支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市食品药品监督管理局2019年财政拨款预算支出8423.88万元,占本年支出合计的99.04%。与上年相比,财政拨款支出增加347.78万元,增长 4.31%。主要原因是一是增加食品药品安全专项资金,将拨付给疾控中心的78.5万元食品风险监测专项经费纳入本部门预算,二是新设下属事业单位食品安全检验检测中心增加基本支出。

其中:

(一)一般公共服务(类)。该科目原核算内容拆分为一般公共服务(类)支出、社会保障和就业(类)支出以及卫生健康(类)支出。

1.市场监督管理事务(款)行政运行(项)支出1407.37万元,主要核算行政单位基本支出,上年无此科目,本部门涉及机构改革,从2019年1月1日起对应使用新的政府收支分类科目,原核算科目为医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项)支出科目,同口径与上年相比减少100.63万元,减少 6.67%。主要原因是原行政运行科目项下机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出预算,2019年单列至社会保障和就业(类)支出科目下。

2.市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出5.32万元,主要核算退休人员一次性补贴,上年无此科目。

3.市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项)支出1834.35万元,主要核算市场监管专项资金,上年无此科目,本部门涉及机构改革,从2019年1月1日起对应使用新的政府收支分类科目,原核算科目为医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)支出科目,同口径与上年相比增加100.97万元,增长 5.83%。主要原因是增加食品安全监管专项资金。

4.市场监督管理事务(款)信息化建设(项)支出881.9万元,主要核算信息化建设专项资金,上年无此科目。

5.市场监督管理事务(款)药品事务(项)支出986.16万元,主要核算药品安全监管专项资金,上年无此科目,本部门涉及机构改革,从2019年1月1日起对应使用新的政府收支分类科目,原核算科目为医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)药品安全事务(项)支出科目,同口径与上年相比减少931.58万元,减少48.58%。主要原因是由于国家进口化学药品通关检验有关政策的变化,2019年取消了进口药品检验项目预算安排。

6.市场监督管理事务(款)事业运行(项)支出1592.54万元,主要核算事业单位基本支出,上年无此科目,本部门涉及机构改革,从2019年1月1日起对应使用新的政府收支分类科目,原核算科目为医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项)支出科目,同口径与上年相比增加200.54万元,增长14.41%。主要原因是增加新设下属事业单位食品安全检验检测中心基本支出。

(二)社会保障和就业(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出357.38万元,上年无此科目,同口径与上年相比增加14.76 万元,增长 4.31%。主要原因是增加新设下属事业单位食品安全检验检测中心社保缴费支出。

2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出142.95万元,上年无此科目,同口径与上年相比增加5.9万元,增长 4.30%。主要原因是增加新设下属事业单位食品安全检验检测中心社保缴费支出。

(三)卫生健康(类)

1.公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出78.5万元,上年无此科目。主要原因是本年度将食品药品安全专项资金中安排给疾控中心的78.5万元食品风险监测专项经费纳入了本部门预算。

2. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)94.7万元,与上年相比增加2.48万元,增长2.69%。主要原因是医保缴费基数略有提高。

3. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)80.51万元,与上年相比增加11.31万元,增长16.34%。主要原因是增加新设下属事业单位食品安全检验检测中心医保缴费支出。

(四)住房保障(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)287.48万元,与上年相比增加28.86万元,增长11.16%。主要原因是新设下属事业单位食品安全检验检测中心增加公积金支出。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)215.06万元,与上年相比增加16.25万元,增长8.17%。主要原因是新设下属事业单位食品安全检验检测中心增加提租补贴支出。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)316.89万元,与上年相比增加38.21万元,增长13.71%。主要原因是新设下属事业单位食品安全检验检测中心增加购房补贴支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市食品药品监督管理局2019年度财政拨款基本支出预算4154.03万元,其中:

(一)人员经费3766.44万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费387.59万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市食品药品监督管理局2019年一般公共预算财政拨款支出预算8423.88万元,与上年相比增加347.78万元,增长 4.31%。主要原因是一是增加食品药品安全专项资金,将拨付给疾控中心的78.5万元食品风险监测专项经费纳入本部门预算,二是新设下属事业单位食品安全检验检测中心增加基本支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市食品药品监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4154.03万元,其中:

(一)人员经费3766.44万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

(二)公用经费387.59万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市食品药品监督管理局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出25.08万元,占“三公”经费的25.65 %;公务用车购置及运行费支出50.07万元,占“三公”经费的51.2%;公务接待费支出22.64万元,占“三公”经费的 23.15%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出25.08万元,比上年预算减少0.11元,主要原因是行程计划发生细微变化。

2.公务用车购置及运行费预算支出50.07万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出 0万元,上年无此预算。

(2)公务用车运行维护费预算支出 50.07万元,比上年预算减少1.09万元,主要原因是事业单位公车改革,车辆数量变化。

3.公务接待费预算支出22.64万元,比上年预算减少 0.24万元,主要原因是严格控制接待对象、标准。

无锡市食品药品监督管理局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 34.5万元,比上年预算增加1.57 万元,主要原因是办公场所搬迁出市民中心,会议定点饭店举办会议的情况增多。

无锡市食品药品监督管理局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出94.33万元,比上年预算减少 35.76万元,主要原因是预计机构改革后培训资源整合,计划减少培训场次和人次。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市食品药品监督管理局2019年政府性基金支出预算支出0万元。本部门无政府性基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 247.19万元,与上年相比减少34.37万元,降低12.21%。主要原因是:用于信息化维护的运转性项目预算减少以及财政压减公用经费预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额1996.65万元,其中:拟采购货物支出381.45万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1615.2万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆17辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆等。单价200万元(含)以上的设备1 台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共9个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计3923.63万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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